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株洲市幼儿园2021年预算公开

作者: 发布时间:2021-03-12 访问量: 字体[ ]

 

株洲市幼儿园2021年预算公开说明

 

单位预算公开信息目录

一、单位职能职责

二、机构设置

三、单位收支概况

(一)收入预算

二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(分类)

(五)支出分类(政府预算)

(六)基本-工资福利

(七)工资福利(政府预算)

(八)基本-一般商品服务

(九)商品服务(政府预算)

(十)基本-个人和家庭

(十一)个人家庭(政府预算)

(十二)财政拨款收支总表

(十三)一般预算支出表

(十四)一般预算基本支出表

(十五)一般-工资福利

(十六)工资福利(政府预算)

(十七)一般-一般商品服务

(十八)商品服务(政府预算)

(十九)一般-个人和家庭

(二十)个人家庭(政府预算)

(二十一)政府性基金

(二十二)政府性基金(政府预算)

(二十三)专户

(二十四)专户(政府预算)

(二十五)经费拨款预算表

(二十六)经费拨款预算表(政府预算)

(二十七)专项支出预算表

(二十八)一般公共预算“三公”经费预算表

(二十九)政府购买服务预算表

(三十)政府采购预算表

(三十一)部门整体支出绩效目标表

(三十二)单位专项支出方向绩效目标表

 

 

 

一、 单位职能职责

本单位主要职责是:

(一)贯彻党的教育方针,坚持"立德树人"为宗旨,不断探索科学育儿规律,提高保教质量,做到年检达标。

(二)实施保教过程中,保证幼儿在园期间的一切安全,杜绝事故的发生,使幼儿在德、智、体、美等方面得到全面发展。

(三)认真做好入托幼儿在园期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作,加强饮食卫生管理,杜绝出现传染性疾病。

(四)严格内部管理,加强成本核算,增收节支,提高经济效益。

(五)严格履行幼儿园的各项规章制度,做到服务主动,管理到位。

(六)按照考核条件保障职工的收入。

(七)完成上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

本单位为教育局下属二级预算单位,属于正科级全额拨款公益一类事业单位,共有编制人数88人,实有人数78人。内设科室7个,分别为:园长室、书记室、副园长室、党政办公室、保教研培中心、保教工作中心、后勤保障中心

三、 单位收支概况

2021年株洲市幼儿园预算收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数1935.5万元,其中,财政预算全额拨款1458.5万元,财政专户管理的非税收入拨款477万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)

(二)支出预算:2021年年初预算数1935.5万元,其中,教育支出1935.5万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为1935.5万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资363.14万元、绩效工资275.26万元、津贴补贴1.38万元奖金279.84万元,社会保险缴费190.99万元,住房公积金100.28万元,其他工资福利支出102.91万元其他对个人和家庭的补助支出197.51万元,公用经费424.19万元等。

2.项目支出:2021年没有安排项目支出。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为1935.5万元,比上年减少10.41万元,主要原因是:一是人员经费减少40.22万元,主要原因是人员变动在编人员减少;二是日常公用经费增加28.99万元,主要是学费标准提高导致学费收费增加;三是增加业务性商品和服务支出0.82万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费:本单位2021年年初预算运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排424.19万元,比上年度预算增加29.81万元,增加的主要原因是学费标准提高导致学费收费增加。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为143.27万元,主要包含:修缮工程20万元、物业管理43.7万元、水电燃气21.12万元等详见政府采购预算表

(三)国有资产占有情况:截止2020年12月31日,本单位共有办公及业务用房31195.23平方米;车辆1辆,其中一般公务用车1辆(费用不在一般公共预算支出安排);单位价值200万以上大型设备0套。2021年单位预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1935.5万元,其中,基本支出1935.5万元,项目支出0万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

本单位无公共财政拨款三公经费预算,所有“三公”经费均为自有资金安排

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费0万元。

2021年预算安排培训费10万元主要用于骨干教师外出专业学科培训、教育教学相关管理人员培训、教学观摩培训等。

(七)其他事项。

本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算,未安排项目支出预算。

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
      8.单位运行经费:单位运行经费指为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 


附件1:株洲市幼儿园2021年预算公开报表

附件2:株洲市幼儿园2021年预算公开文字说明