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株洲大发体育官网:系统2020年部门预算 和“三公”经费预算说明

作者: 发布时间:2020-02-17 访问量: 字体[ ]

株洲大发体育官网:系统2020年部门预算

“三公”经费预算说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

1)机关运行经费

2)政府采购预算

3)国有资产占有情况

4)预算绩效目标

5)“三公”经费预算

6)会议费、培训费

7)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

 

 

一、 部门职能职责

 大发体育官网:贯彻落实党中央澳门游戏网站:教育工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委澳门游戏网站:教育工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行有关教育工作的法律法规。组织拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案,并组织协调实施。

(二)编制全市基础教育、中等职业与成人教育、服务社区大学及终身教育规划,并指导组织实施。

(三)统筹管理本部门教育经费,监督县市区教育经费筹措和使用情况,指导和组织实施教育系统内部审计;指导全市家庭经济困难学生资助工作;负责城区生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

(四)指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校教师的资格认定、招录调配、职务评聘、培养培训和考核奖惩等工作;指导全市基础教育、中等职业和成人教育人才队伍建设工作。

(五)指导全市基础教育、中等职业与成人教育的教育教学研究与改革工作。

(六)指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的德育、卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

(七)负责各类高等、中等学历教育的招生考试工作。指导普通高中学业水平考试;指导制定全市基础教育、中等职业与成人教育学校招生计划;指导协调普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校毕业生的就业创业工作。

(八)负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(九)参与指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的规划布局,监督管理所属事业单位基础设施建设工作。

(十)协调指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

(十一)指导全市基础教育、中等职业与成人教育国际合作与对外交流有关工作;负责所属事业单位出国(境)管理工作。

(十二)负责全市语言文字工作。

(十三)负责全市教育督导工作。

(十四)完成市委和市政府交办的其他工作。

二、机构设置

 我单位共有内设科室15个,分别为:办公室(政策法规科)、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建工作科、教育督导室(市人民政府教育督导委员会办公室)、人事科、计划财务科、审计科、基础教育科、学前教育与特殊教育科、职业教育与成人教育科、学生工作科、安全综治科、民办教育科、发展建设科、教师工作科(市语言文字工作委员会办公室)。下属4个正科级全额拨款事业单位纳入大发体育官网:本级预决算:市教育政务中心、市学生资助管理办公室、普通话测试站、大中专毕业生就业指导服务管理中心。

三、 部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算,又包括纳入专户管理的非税收入拨款;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的市示范性综合实践基地学生综合实践能力提升专项经费。

纳入教育局系统2020年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括:

1.教育局机关

2.市教师培训中心

3.株洲广播电视大学(株洲社区大学)

4.市工业中等专业学校(株洲市职工大学)

5.市第二中学

6.市南方中学

7.市九方中学

8.市教育科学研究院

9.市教育考试院

10.市幼儿师范学校

11.市第一中学

12.市第四中学

13.市第八中学

14.市教育技术装备所

15.校外教育指导中心

16.市第三中学

17.市第十三中学

18.市第十八中学

19.市实验学校(株洲市示范性综合实践基地)

20.市特殊教育学校

21.市幼儿园

22.市第二中学初中部

23.市第二中学附小

(一)收入预算:2020年年初预算数66522.40万元,其中,一般公共预算拨款58655.83万元;财政专户管理的非税收入拨款7866.57万元。因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二)支出预算:2020年年初预算数66522.40万元,其中,教育支出66522.40万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2020年年初预算数为66317.40万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出:2020年年初预算数为205.00万元,是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为66522.40万元,比上年增加4405.68万元,主要原因:一是事业单位在职人员基本工资调标,人员经费相应增加;二是二中初中部、二中附小在校学生和在职教师人数较上年增加较多,以及市本级与天元区财政预算方式调整,较上年增加2519.72万元;三是9所高中、2所中职学校因在校学生人数增加2140人,学费等非税收入、生均财政公用经费也相应增加。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排680.75万元,比上年度预算减少116.77万元,减少的主要原因:一是按中央财政要求一般性支出压减10%;二是派驻纪检组预算调整到市纪委系统支出;三是因简政放权中级职称评审由县市区负责,以及报名参加普通话测试人数逐年减少,调减非税收入计划。

(四)政府采购预算:2020年年初预算数为3592.92万元。主要包含:教育局机关办公楼物业管理49.2万元、装修工程30万元、轿车18万元、印刷服务20万元、新闻服务40万元、其他印刷品20万元、大型会议服务15万元;教育科学研究院其他纸制品28万元;考试院印刷服务15.13万元、修缮工程20万元;市一中其他物业管理50万元;市二中便携式计算机49.5万元、安全服务63万元、办公设备维修和保养服务70万元、学具43.6万元、普通图书20万元、其他医疗卫生服务23万元、物业管理服务73万元、运行维护服务25万元;市三中其他维修和保养服务15万元、市八中触控一体机21万元、其他服务50万元;市十三中建筑物施工25万元、国内培训15万元、其他物业管理70万元、轿车18万元;市十八中其他服务72万元;南方中学视频节目制作和播控设备18万元、国内培训20万元、其他维修和保养服务50万元;九方中学电子工程安装20万元、修缮工程30万元、办公楼物业管理20万元、办公家具30万元;二中初中部其他印刷品31万元、学具28万元、办公楼物业管理65万元、中小学图书资料65万元、办公设备维修和保养服务50万元;二中附属小学其他维修和保养服务35万元、办公楼物业管理50万元;市幼儿园办公楼物业管理35万元、视频监控设备20万元;市广播电视大学台式计算机20.58万元;市特殊教育学校其他服务82.05万元、普教仪器设备16万元、市实验学校触控一体机30万元、平板式微型计算机15万元、职业中介服务96万元、办公楼物业管理79万元、商务车18万元;职工大学其他办公消耗用品及类似物品20万元、其他专用设备35万元、电子电工类仪器设备90万元、台式计算机135万元、其他维修和保养服务18.85万元、其他计算机设备及软件18万元、物业管理服务276万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房517870.07平方米;车辆21辆,其中一般公务用车21辆;单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  66522.40万元,其中,基本支出66317.40万元,项目支出205万元(具体绩效目标详见附表)。 2020年预算安排学生综合实践能力提升专项经费205万元,用于株洲市示范性综合实践基地开展初高中学生参加综合实践教育及一定的公益活动、研学等活动。

(七)“三公”等经费预算:

2020年“三公”经费预算数82.60万元,其中:公务接待费14.5万元、公务用车购置费22万元,公务用车运行费46.1万元、因公出国(境)费0万元。2020年公务用车购置数1台。会议费27.26万元,培训费47.33万元。

一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数增减变化说明2020年“三公”经费预算数比2019减少4.12万元,下降4.7%。其中:公务接待费减少2.42万元,下降14.3%,减少的主要原因是“三公”经费只减不增,从严控制,不断规范,厉行节约;公务用车购置及运行费增加4.30万元,增长6.74%增长的主要原因是2020年度局机关申请购置一辆公务用车,2019未申请购置;因公出国(境)费减少6万元,下降100%,减少的主要原因是受政府债务风险防控政策影响,大力压缩因公出国(境)支出

(八)其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算。

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

部门预算公开表格目录

        表一:部门收支总表

             表二:部门收入总表

             表三:部门支出总表 

             表四:部门支出总表(分类)

             表五:基本-工资福利

             表六:基本-一般商品服务

             表七:基本-个人和家庭

             表八:财政拨款收支总表

             表九:一般预算支出表

             表十:一般-工资福利

             表十一:一般-一般商品服务

             表十二:一般-个人和家庭

             表十三:政府性基金

             表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

             表十五:项目支出预算明细表

             表十六:“三公”经费预算表

             表十七:绩效目标申报表

             表十八:专项绩效目标表

             表十九:专项资金汇总及绩效目标申报表

附件1:株洲大发体育官网:系统2020年预算公开表

附件2:株洲大发体育官网:系统2020年度部门预算公开说明